按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及2015年主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家有关人民防空、民防工作方针、政策和法律、法规、规章，编制全州人民防空、民防事业发展规划、年度计划以及拟订建设规划和重点城市的防护类别、防护标准。
2、负责人民防空、民防地下空间、公用隐蔽工程和疏散干道等项目研究、方案审查、建设管理、开发利用、维护与拆除、监督检查等工作。组织管理人民防空工程建设；编制全州人民防空建设总体规划；对人民防空工程的维护管理进行监督检查；监督检查和指导全州城市建设和开发利用地下空间中贯彻人民防空要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。
3、负责全州人民防空、民防组织指挥、信息化建设和防空防灾一体化建设，承办州政府赋予的应急救援任务，参与省州安排的自然灾害应急救援。
4、组织开展人民防空组织指挥工作；制定重点人防城市的城市防空袭方案，建立辅助决策系统，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实。指导战时人口疏散基地的建设和群众防空组织建设及训练工作。
5、负责制定人民防空通信、警报建设规划，组织人民防空通信、警报网的建设和管理；协调军地有关部门保障人民防空通信、警报网建设。
6、组织开展人民防空、民防宣传教育，制定人民防空教育计划，组织有关教材，协调相关部门组织人民防空教育计划的实施并负责监督检查；普及人民防空、民防基本知识和技能。
7、负责全州人民防空、民防经费、物资和资产的管理；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
8、组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。
9、战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。
10、指导县市人民防空、民防工作。
11、承办州政府、州国防动员委员会交办的其他事项。
（二）2015年重点工作任务
1、积极推进人防基本指挥所信息化系统后期工程建设，力争4月底前投入试运行。根据《中华人民共和国人民防空法》的规定和国家、省人防办“县以上人民政府和同级军事机关应当制定完善城市人民防空袭方案，且每五年修订一次”的要求，督促德昌、木里、盐源、会东、越西、昭觉、布拖、雷波8县完成《城市防空袭方案》编制。
2、推动规模化人防工程建设。西昌市要争取新开工一个规模化人防工程建设，其他有条件的县要积极开展规模化人防工程建设。
3、加快机动指挥所建设。宁南、木里、雷波3县要加紧做好机动指挥所建设的有关审批工作，力争年内建成投入使用。
4、加快万人以上乡（镇）防空警报系统建设。各县市要搞好调查研究，摸清符合条件的乡镇个数，有计划地完成万人以上乡（镇）防空警报系统建设任务。
5、坚持依法行政，切实做好防空地下室易地建设费征收工作，力争圆满完成年度计划任务。
6、结合基本指挥所建设，按照“一网四系统”的建设要求，完成指挥和综合管理软件的采购安装工作。
7、按照国家人防办新出台的《人民防空训练与考试大纲》开展综合训练。按照省人防办“十二五”民防应急工作规划要求，督促各县县人防办制定本级贯彻落实民防应急工作实施意见及各种保障方案。
8、切实抓好防空知识宣传教育工作。结合《决定》的学习贯彻，充分利用电台、电视、网络等各种媒体，大力开展人防宣传教育，并与西昌市在西昌城市利用液晶显示屏开展人防宣传。要重点抓好人防宣传教育进党校工作，不断提高各级领导干部的国防观念和人防意识。
9、组织开展“1‰”政策、“结建”工程情况和易地建设费征管用情况的督促检查工作。
10、组织制定“十三五”人防建设规划，做好与有关规划的统筹衔接，将人防规划纳入国民经济和社会发展规划统筹考虑。
二、部门概况
凉山州人民防空办公室是行政单位，下属非独立核算其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2015年州人民防空办公室收入预算总额为292.69万元，其中：当年财政拨款收入292.69万元。相应安排支出预算292.69万元，其中：人员支出135.20万元，日常公用支出37.24万元，对个人和家庭的补助支出120.25万元
四、财政拨款支出预算安排情况
州人民防空办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州人民防空事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障人防机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2015年州人民防空办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）一般公共服务支出157.33万元，主要用于保障行政机关和事业运行基本支出。
（二）社会保障和就业支出103.11万元，主要用于支付离退休人员生活费。
（三）医疗卫生支出14.71万元，主要用于交纳医疗保险金。
（四）住房保障支出17.54万元，主要用于交纳住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数10.384万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.384万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费和2014年因公出国经费都为0。主要原因是两年均无因公出国预算和支出。
（二）公务接待费与2014年预算持平。主要原因是从2014年就严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委州政府相关规定，厉行勤俭节约，严格按相关规定开展公务接待活动。
2015年公务接待费计划用于上级部门检查指导业务工作和其他地区人防部门进行业务交流接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算增长40%。主要原因是全州17个县市人防机构全部完善，西昌市是国家二类重点人防城市，其余16个县均为省定重点人防城市，人防工作重要性提升，工作量加大所致。
单位现有公务用轿车2辆。
2015年安排公务用车运行维护费10万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关和下属信息保障中心日常工作开展。
六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）
州人民防空办公室2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计157.33万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表
表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表
表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件：凉山州人防办2015年部门预算.xls
公安机关备案号：51340102000227